糯米。 追問

2020-01-12 17:33

這個(gè)季度只開了普票，普票加無票收入都沒有超過30萬，第十行是小微企業(yè)免稅銷售額，我是把無票收入和開票收入都填寫進(jìn)去嗎？

maize老師 解答

2020-01-12 17:34

第十行是小微企業(yè)免稅銷售額，我是把無票收入和開票收入都填寫進(jìn)去嗎？ 是的

糯米。 追問

2020-01-12 17:50

那第三行我就不用填了？第十行我是填含稅銷售額嗎？我填的算出來的稅費(fèi)和我做的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的增值稅不一致啊

maize老師 解答

2020-01-12 17:52

那第三行我就不用填了？  是的，都需要填寫不含稅銷售額， 換成不含稅去做收入，去申報(bào)

糯米。 追問

2020-01-12 18:04

等于是用主營業(yè)務(wù)收入去填寫做申報(bào)？我填了試試。老師，所得稅表中的季初和季末資產(chǎn)總額填寫什么？我們公司暫時(shí)沒有股東注入資金，季初填寫零可以嗎？季末我填寫的是資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總額

maize老師 解答

2020-01-12 18:28

資產(chǎn)負(fù)債表沒有數(shù)字么？資產(chǎn)負(fù)債表幾時(shí)開始有數(shù)據(jù)

糯米。 追問

2020-01-12 18:31

今年10月公司成立，但是起初是向股東借款，沒有注入資金，季末我填寫的是資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)合計(jì)。老師，增值稅的表我這邊還是不對啊，我把主營業(yè)務(wù)的合計(jì)數(shù)填寫進(jìn)去，自動(dòng)算出來的減免稅額比我結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅要少

maize老師 解答

2020-01-12 18:41

季度中間開業(yè)的納稅人，“季初資產(chǎn)總額”填報(bào)開業(yè)時(shí)資產(chǎn)總額。

maize老師 解答

2020-01-12 18:42

取資產(chǎn)負(fù)債表上面左邊合計(jì)數(shù)

maize老師 解答

2020-01-12 18:42

你你增值稅申報(bào)表可以截圖看下么

糯米。 追問

2020-01-12 18:42

老師，增值稅的表我這邊還是不對啊，我把主營業(yè)務(wù)收入填進(jìn)去，自動(dòng)算出來的減免稅額比我結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅要少400多

maize老師 解答

2020-01-12 18:43

你你增值稅申報(bào)表可以截圖看下么

糯米。 追問

2020-01-12 18:45

老師，申報(bào)表我只填寫了第十行，第一個(gè)是我的科目余額表中最后的數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2020-01-12 18:48

你收入做多少？你賬上那個(gè)收入做啥，賬上稅額不是按不含稅銷售額*3%來么

糯米。 追問

2020-01-12 19:18

第十行填寫的數(shù)是科目余額表中的主營業(yè)務(wù)收入，這個(gè)數(shù)*稅率確實(shí)也是等于這個(gè)申報(bào)表跳出來的數(shù)，那是不是我分錄算錯(cuò)了呢？

maize老師 解答

2020-01-12 19:21

估計(jì)是，你去查下吧，你去對應(yīng)你憑證去查下

糯米。 追問

2020-01-12 19:29

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-12 19:30

一筆一筆收入分錄對著算稅額，看是不是算錯(cuò)了