¤ 追問

2020-01-11 16:26

老師，是季報，A200000附表三

maize老師 解答

2020-01-11 16:31

你可以截圖么，是那個表，你截圖可以么，固定資產(chǎn)加速折舊表？

¤ 追問

2020-01-11 16:33

¤ 追問

2020-01-11 16:33

第1行

maize老師 解答

2020-01-11 16:36

就這個表上面修改啊，根據(jù)實際利潤額這個算的， 你們是自動生成么，

¤ 追問

2020-01-11 16:37

嗯，自動的，直接改不了，請問在哪里改

maize老師 解答

2020-01-11 16:40

改不了，自動生成修改不了，系統(tǒng)根據(jù)你主表實際利潤額自己算的，這個不對么，那需要去稅局申報

¤ 追問

2020-01-11 16:45

請問老師:第三季度虧損，第四季度預(yù)繳所得稅基數(shù)要扣除三季度虧損數(shù)嗎？

maize老師 解答

2020-01-11 16:48

這個是匯算清繳上虧損，4季度申報看的是1-12月

¤ 追問

2020-01-11 16:52

好的，謝謝

maize老師 解答

2020-01-11 16:55

不是單獨就看一個季度哈

¤ 追問

2020-01-11 17:02

所得稅要先計提嗎？

maize老師 解答

2020-01-11 17:09

你需要繳稅才需要去計提

¤ 追問

2020-01-11 17:10

預(yù)繳

maize老師 解答

2020-01-11 17:58

那需要計提 你需要預(yù)交繳話

¤ 追問

2020-01-11 18:08

謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-11 18:19

需要預(yù)繳  好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

¤ 追問

2020-01-11 18:25

全年收入110萬，所得稅預(yù)繳按5%預(yù)繳嗎？

maize老師 解答

2020-01-11 18:26

你們是查賬還是核定？