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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

宸宸老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-11 15:17

您好，借，資產(chǎn)減值損失 損益類(lèi)科目，所以影響了會(huì)計(jì)上的利潤(rùn)總額，此時(shí)計(jì)算企業(yè)所得稅需要調(diào)增。
【此時(shí)稅法上不認(rèn)，說(shuō)要“實(shí)際發(fā)生”時(shí)才可以稅前扣除】   就是“存貨跌價(jià)損失只有在實(shí)際發(fā)生時(shí)，才允許從當(dāng)期應(yīng)納稅所得額中扣除”。此時(shí)計(jì)算企業(yè)所得稅需要調(diào)減。

可口可樂(lè) 追問(wèn)

2020-01-11 15:24

就是，雖然確認(rèn)了減值，稅法不認(rèn)，在所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增出來(lái)

宸宸老師 解答

2020-01-11 15:25

您好，是的，就是這個(gè)意思

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