燼 追問

2020-01-11 15:03

之前沒有寫分錄

燼 追問

2020-01-11 15:03

補錄可不可以？

鄒老師 解答

2020-01-11 15:05

你好，之前沒有做分錄，那現(xiàn)在也就不需要沖銷啊

燼 追問

2020-01-11 15:06

因為之前在年報上填了，所以現(xiàn)在資產負債表上有這筆數(shù)

鄒老師 解答

2020-01-11 15:09

你好，你之前天上相應數(shù)據(jù)，應當做了相應分錄才是，應當做到報表數(shù)據(jù)與賬務處理數(shù)據(jù)一致才是的
你現(xiàn)在需要把之前多做的借款數(shù)據(jù)做減少處理

燼 追問

2020-01-11 15:11

因為之前沒有營業(yè)，所以沒有做賬，申報企業(yè)所得稅年報亂填的?，F(xiàn)在補錄一筆，再沖可不可以？

鄒老師 解答

2020-01-11 15:12

你好，可以現(xiàn)在補錄一筆分錄，然后沖銷
也可以直接不做處理，去修改報表數(shù)據(jù)就是了

燼 追問

2020-01-11 15:13

直接在資產負債表減少嗎？

鄒老師 解答

2020-01-11 15:15

你好，是的，直接把之前增加的借款做減少處理就是了

燼 追問

2020-01-11 15:16

好的，謝謝

鄒老師 解答

2020-01-11 15:16

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝