尤禮 追問

2020-01-11 14:24

全是普票。沒有專票

maize老師 解答

2020-01-11 14:27

1.4行這個不需要你填寫，你只填寫9/10行就可以，

maize老師 解答

2020-01-11 14:27

個體戶那是填寫11行，不是10行。

尤禮 追問

2020-01-11 14:37

1.4行不填寫的話怎么提現(xiàn)我開了兩個稅點(diǎn)的發(fā)票了？

maize老師 解答

2020-01-11 14:43

稅額，那個后面稅額不一樣

尤禮 追問

2020-01-11 14:46

稅額是不是一個按5%，一個要按3%啊

maize老師 解答

2020-01-11 14:52

是的，稅額是需要分開算這個合計數(shù)填寫497.21

尤禮 追問

2020-01-11 15:00

這樣嗎？

maize老師 解答

2020-01-11 15:04

你是個體戶還是公司，還是啥？

尤禮 追問

2020-01-11 15:05

個體戶

maize老師 解答

2020-01-11 15:08

18行不寫合計稅額填寫19行下面

maize老師 解答

2020-01-11 15:08

17行=19行這個數(shù)據(jù)，這個填寫了

尤禮 追問

2020-01-11 15:09

那19行不填嗎？19行是填寫個體戶未達(dá)起征點(diǎn)的稅額

maize老師 解答

2020-01-11 15:16

18行不寫，合計稅額填寫19行下面，17行=19行這個數(shù)據(jù)，這個填寫了

尤禮 追問

2020-01-11 15:28

老師，我想了下，你看這樣填行嗎。因?yàn)樵陔娮佣悇?wù)局填寫的時候只提現(xiàn)3%的金額和稅額，在紙質(zhì)資料上填寫不需要提現(xiàn)嗎？那我11行未達(dá)起征點(diǎn)銷售額還要填寫嗎

maize老師 解答

2020-01-11 15:36

不是啊，還是你之前那個上面那個截圖，你這么填寫要交稅啊，你不是沒有開專票么，沒有專票就123456千萬不要填寫，只填寫下面就可以

尤禮 追問

2020-01-11 15:47

maize老師 解答

2020-01-11 15:50

你去稅局代開？之前交過稅么，沒有預(yù)繳不填寫

maize老師 解答

2020-01-11 15:51

合計不含稅銷售額9=11行，這個是合計稅額17=19行 別的不要填寫

尤禮 追問

2020-01-11 15:54

好的，謝謝老師

尤禮 追問

2020-01-11 15:56

那我就只填寫17=19，其他不填寫

maize老師 解答

2020-01-11 16:00

是的，你這個稅額按你那個合計去填寫哈，