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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-10 21:23

你好。第九欄*20%算出來的,

伶俐的康乃馨 追問

2020-01-10 21:30

就是所有小微企業(yè)都可以第9欄?20%嗎,老師,營業(yè)成本里要不要加稅金及附加還有期間費用

郭老師 解答

2020-01-10 21:31

不是
利潤100以內(nèi)的才是
  二、對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
  上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。


不填寫稅金及附加

伶俐的康乃馨 追問

2020-01-10 21:35

老師,意思申報營業(yè)成本的時候只加成本和期間費用嗎,那稅金及附加放哪里

郭老師 解答

2020-01-10 21:39

只有成本,沒有期間費用。

郭老師 解答

2020-01-10 21:39

其他的都是利潤總額里面體現(xiàn)。

伶俐的康乃馨 追問

2020-01-10 21:49

老師,但是利潤總額那里不就是營業(yè)收入減營業(yè)成本得來的嗎,我的營業(yè)成本里要是沒有稅金還有期間費用利潤總額怎么出來

郭老師 解答

2020-01-10 23:04

不是
看你利潤表利潤總額,需要減去期間費用稅金及附加

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,107040是直接反應到主表26行,你的上面圖片不是107040表,是虧損彌補表。
2020-05-11 12:14:18
你好,利潤100以內(nèi)的嗎?
2020-03-26 11:49:26
你好,看不到你的表格,你把主表上傳一下。
2020-01-13 16:48:48
你做那個實操,我去反饋下看看
2019-12-14 17:16:30
你這個實際利潤額是多少可以說下么,是小型微利么,你截圖我這邊看很模糊
2019-07-09 18:00:44
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