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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-01-10 17:31

可以分配，按章程規(guī)定執(zhí)行可以分一部分 ，借利潤分配貸應付股利  借應付股利貸銀行存款 應交稅費-個稅    個稅20%

紅 妝 追問

2020-01-10 17:37

紅 妝 追問

2020-01-10 17:38

老師你看我這個，稅費已計提，這是結轉本期損益了，我就知道需要做利潤分配……怎么做不會，可以詳細點嘛老師

玲老師 解答

2020-01-10 17:45

分紅的分錄 
借利潤分配貸應付股利  借應付股利貸銀行存款 應交稅費-個稅

紅 妝 追問

2020-01-10 17:53

那么如果不分紅了，我現在還需要做什么分錄就可以直接結年賬了

玲老師 解答

2020-01-10 17:59

年末結轉本年利潤;借:本年利潤 貸:利潤分配 -未分配利潤  虧損就做相反的分錄。

紅 妝 追問

2020-01-10 18:16

紅 妝 追問

2020-01-10 18:18

老師這個本年利潤我填的是利潤表中利潤總額，提示這個

玲老師 解答

2020-01-10 18:20

這個是需要手動填寫憑證的，你做憑證了嗎？

紅 妝 追問

2020-01-10 18:27

紅 妝 追問

2020-01-10 18:28

做了，填寫的數值是利潤表中利潤總額

玲老師 解答

2020-01-10 18:28

你好 是不是沒有取上數 ，你本年是盈利的嗎  本年利潤是貸方余額對嗎  ？

玲老師 解答

2020-01-10 18:29

填寫的是本年利潤 這個科目的余額

紅 妝 追問

2020-01-10 18:41

玲老師 解答

2020-01-10 18:41

具體想問什么問題呢具體想問什么問題呢。

紅 妝 追問

2020-01-10 18:42

是本年利潤期末余額數值？

玲老師 解答

2020-01-10 18:43

是的，是本年利潤這個科目的期末余額結轉到利潤分配

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相關問題討論
你好！借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款。
2018-07-09 16:02:19
你好，主要是涉及增值稅的分錄不同 比如銷售收入分錄 小規(guī)模納稅人 借：應收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務收入 ?，應交稅費—應交增值稅 一般納稅人 借：應收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務收入 ?，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
2021-01-20 08:23:21
你好 1、小規(guī)模納稅人，計提增值稅分錄 借：應收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務收入 ?，應交稅費—應交增值稅 2、小規(guī)模納稅人，計提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應交稅費—附加稅
2022-03-28 09:39:15
借銀行存款貸，主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅季度的那個月，如果普通發(fā)票不需要交增值稅，借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-09-08 15:06:38
你好 小規(guī)模不涉及未交增值稅的二級明細科目的 只在應交稅費-應交增值稅里面去核算的 未交增值稅是一般納稅人的使用科目
2019-10-24 11:13:07
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