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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-04-22 14:10

老師，主要是這個賬是以前會計做的，我剛接到就要所得稅匯算，我查了下賬15年的管理費用是369660.89，她第四季度申報時本年累計數(shù)填的是126022.96，我匯算時還是依她這個數(shù)據(jù)填嗎，成本也不對，少填了幾萬，怎么處理呀，這是她15年四季度提供的報表，我是依照她申報的數(shù)據(jù)做還是怎么的

紅葉 追問

2016-04-22 14:14

還是14年資產(chǎn)負債表上的貨幣資金的期末數(shù)應(yīng)為49498，她申報的時候填的494176，15年的期初數(shù)據(jù)也是這樣報，我需要調(diào)整嗎，還是就這樣一至用這數(shù)據(jù)申報下去

紅葉 追問

2016-04-22 14:38

老師，匯算時銷營費用有2000多不得扣除，要調(diào)增，我做利潤表時是不是這2000多就要在之前第四季度申報的數(shù)據(jù)中減下來，比如銷售費用本年是300760，我年報時就用300760減去2000多，這樣做嗎

鄒老師 解答

2016-04-22 13:57

匯算清繳會根據(jù)企業(yè)的財務(wù)報表來填寫相關(guān)數(shù)據(jù)，然后根據(jù)稅法規(guī)定予以調(diào)整

鄒老師 解答

2016-04-22 14:20

只能沿用著申報下去了

鄒老師 解答

2016-04-22 15:15

企業(yè)的報表并沒有錯誤
所得稅匯算清繳只是根據(jù)稅法規(guī)定對相應(yīng)的項目作出調(diào)整處理

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你好，是本年累計的數(shù)據(jù) 按利潤表的本年累計收入，成本，利潤總額填寫所得稅申報表的收入，成本，利潤總額數(shù)據(jù)
2019-01-12 19:45:25
利潤表中的所得稅費用，是按本年累計利潤總額先彌補虧損，彌補虧損后，還有利潤，就是按適用所得稅稅率計算需要繳納的企業(yè)所得稅，減掉以前季度已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅，就是本季度需要補交的企業(yè)所得稅
2020-10-23 15:13:59
您好 請問您申報表是本年累計數(shù)還是本期數(shù)？
2019-10-17 15:07:20
第3季度是虧損的，不用交所得稅
2017-09-28 17:05:20
是的，是1-6月的累計數(shù)據(jù)
2018-07-13 11:46:53
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