maize老師 解答

2020-01-10 13:43

是的，你之后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益

maize老師 解答

2020-01-10 13:46

那我更正就在12月份賬中更正就可以吧，之前的不需要去改吧 是的

maize老師 解答

2020-01-10 13:49

所得稅費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)下面去

maize老師 解答

2020-01-10 14:13

你5月有啊，這個(gè)是沖掉5月做錯(cuò)那個(gè)，

maize老師 解答

2020-01-10 14:27

那你前面那個(gè)截圖不是計(jì)提么？

maize老師 解答

2020-01-10 14:48

借所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù)，借銀行，之后重新做借借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)
  借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)
  貸：以前年度損益調(diào)整。  借應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅   貸銀行，之后結(jié)轉(zhuǎn)損益，借本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù)，

maize老師 解答

2020-01-10 14:53

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了

maize老師 解答

2020-01-10 17:21

是的，是這樣的，的你 寫(xiě)沒(méi)有問(wèn)題

檸檬??不萌 追問(wèn)

2020-01-10 13:42

檸檬??不萌 追問(wèn)

2020-01-10 13:44

老師這樣寫(xiě)就可以了嗎？那我更正就在12月份賬中更正就可以吧，之前的不需要去改吧，

檸檬??不萌 追問(wèn)

2020-01-10 13:47

我最后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益什么意思啊，還有個(gè)問(wèn)題記賬憑證上負(fù)號(hào)直接寫(xiě)一橫嗎

檸檬??不萌 追問(wèn)

2020-01-10 14:06

每次到這我就暈了，可更正上的分錄不是沖減了我之前的錯(cuò)誤分錄嗎？之前我寫(xiě)的憑證沒(méi)有計(jì)提借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)稅，可更正時(shí)有？

檸檬??不萌 追問(wèn)

2020-01-10 14:08

不是沒(méi)有所得稅費(fèi)用了嗎？為什么還結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)

檸檬??不萌 追問(wèn)

2020-01-10 14:22

我查了5月份的，甚至之前沒(méi)看到我計(jì)提的，我自己都郁悶，如果沒(méi)計(jì)提的話(huà)怎么更正

檸檬??不萌 追問(wèn)

2020-01-10 14:43

不是繳納稅款和結(jié)轉(zhuǎn)，我也不知道當(dāng)時(shí)腦子想什么去了，竟然沒(méi)計(jì)提，老師能給我一個(gè)完整的更正和改好的分錄嗎？

檸檬??不萌 追問(wèn)

2020-01-10 14:50

好的，謝謝

檸檬??不萌 追問(wèn)

2020-01-10 17:11

檸檬??不萌 追問(wèn)

2020-01-10 17:11

是這樣的吧，老師，剛忙去了，我確定下，放心點(diǎn)