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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-01-10 11:41

一、預支的工資計入其他應收款，再做工資表發(fā)放時，扣回借款平賬
二、借款時
借：其他應收款——XX個人
貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
三、發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——XX個人
貸：應交稅費——應交個人所得稅
貸：其他應收款——代扣個人社保
貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
這樣就平賬了。

Christine 追問

2020-01-10 11:46

那工程到什么進度做發(fā)放工資分錄

Christine 追問

2020-01-10 11:47

是不是要等完工后出來工資表再做發(fā)放，沖平其他應收款

江老師 解答

2020-01-10 11:48

這個就是公司項目發(fā)放工資的進度安排了?？垂竟芾硪?guī)定，以及項目經(jīng)理的安排了
發(fā)放工資時做分錄，沒有發(fā)放時，計提工資
借：工程施工——合同成本——直接人工
貸：應付職工薪酬——工資

Christine 追問

2020-01-10 11:51

如果預支是在銀行卡支付給工人每人怎么做分錄

Christine 追問

2020-01-10 11:58

老師？

江老師 解答

2020-01-10 14:22

借：其他應收款——XX個人
貸：銀行存款

Christine 追問

2020-01-10 14:26

二十幾個工人

Christine 追問

2020-01-10 14:26

有時候40個

江老師 解答

2020-01-10 14:27

這個也是需要掛賬處理。不然找誰收錢呢

Christine 追問

2020-01-10 14:29

那其他應收款后面二級科目是直接掛人名？需不需要、其他應收款—X工程—人名？

江老師 解答

2020-01-10 14:44

這個就看自己如何管理方便，如何設置二級科目了

Christine 追問

2020-01-10 15:00

一般應該怎么掛

Christine 追問

2020-01-10 15:24

老師，外地有個工程，工人是當?shù)?，坐火車去外地的火車票怎么做賬

江老師 解答

2020-01-10 17:07

這個計入工程施工——合同成本——間接費用——差旅費

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工資最好按照每個月發(fā)生的金額來計提 如果不知道每個月發(fā)生多少 只能在結(jié)算的時候計提 但是這樣會造成個稅的多交
2020-01-10 11:36:05
1.是的 2.發(fā)工資的時候和計提的時候都要有工資表
2020-01-10 12:15:05
一、預支的工資計入其他應收款，再做工資表發(fā)放時，扣回借款平賬 二、借款時 借：其他應收款——XX個人 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金） 三、發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——XX個人 貸：應交稅費——應交個人所得稅 貸：其他應收款——代扣個人社保 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金） 這樣就平賬了。
2020-01-10 11:41:46
可以的，你代扣代繳代申報個稅就可以了
2019-12-27 08:55:35
一般情況下是不可以取現(xiàn)的。具體要看開設的結(jié)算卡銀行的規(guī)定了。
2019-12-10 08:54:38
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