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老師，公司是因為要做項目，一定要買社保，可是公司沒有實際發(fā)工資，但是我做賬都要計提工資，發(fā)放工資，一個月就是好幾萬，又沒現(xiàn)金。經(jīng)常做股東墊資，掛了其他應(yīng)付款。到時候怎么平回來？
土豆三
于2020-01-09 19:54 發(fā)布 ??1508次瀏覽
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大強老師
職稱： 注冊會計師
2020-01-09 19:58
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老師，請問從一家代賬公司轉(zhuǎn)過來的賬，每個月計提工資，然后發(fā)放工資貸方一直是做的其他應(yīng)付款-法人的名字，這是什么情況？
答： 您好 可能是法人代公司發(fā)放的工資
老師我們是9月才有銀行流水的企業(yè)，代賬把我們9月工資放到了9月計提，但到10月銀行才發(fā)放這筆工資...當時9月發(fā)放工資的憑證做到了其他應(yīng)付款里。之后每個月都是這么順延的?，F(xiàn)在我在做3月份憑證，我要怎么調(diào)整回來？3月發(fā)放的工資2月已經(jīng)計提過了。我現(xiàn)在只能計提4月工資。我想當月計提工資和發(fā)放工資的金額是一致的。
答： 同學，9月工資9月計提，10月發(fā)放是沒有錯的？不是很明白同學的疑問是？
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
公司制度里面，每個員工的工資根據(jù)職位等級不同，扣一個愛心基金,有員工需要捐款的時候，就會用到這筆錢，在工資表做扣除項，此項金額，在發(fā)放工資時，就一直掛在其他應(yīng)付款中科目，對嗎？此項金額，應(yīng)該算在應(yīng)發(fā)工資項，來扣個稅嗎？
答： 你好，同學。 這是正確的，其他應(yīng)付款有余額。 是的
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