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老師，我還是不明白，我上個月計提工資時候就寫了借：管理費用50000 貸：應(yīng)付職工薪酬 50000（這里包括了員工工資45509.4+員工自負(fù)社保4490.6），我這個分錄是不是做錯了，應(yīng)該怎么做呢
hhy
于2020-01-09 15:42 發(fā)布 ??623次瀏覽
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宸宸老師
職稱： 注冊會計師
2020-01-09 15:43
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2018年11月工資發(fā)錯了，計提，借：管理費用_管理人員職工薪酬10000，貸：應(yīng)付職工薪酬 10000，發(fā)放，借：應(yīng)付職工薪酬 10000，貸：庫存現(xiàn)金10000，實際上應(yīng)該是，計提：借：管理費用_管理人員職工薪酬10000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 8470.8 應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500 如何調(diào)整？具體分錄怎么做？
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