素雅 追問

2020-01-09 12:47

老師那免征的增值稅應(yīng)怎樣做

bamboo老師 解答

2020-01-09 12:47

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入

素雅 追問

2020-01-09 13:16

老師  我公司有筆現(xiàn)金購物已支付25萬（因新建公司，當(dāng)時銀行還未開通，就在籌備購物，財務(wù)人員還沒到位）現(xiàn)在年底結(jié)賬，發(fā)票還未開來，也就沒有做賬，現(xiàn)金賬上還有借方余額25萬，實際已支付出去了，那我現(xiàn)該怎樣做賬

bamboo老師 解答

2020-01-09 13:17

請問支付的時候有手續(xù)么 或者有對方的收據(jù)么

素雅 追問

2020-01-09 13:46

沒有，當(dāng)時因辦事的人搞得的很亂，有的有，有的沒有，但老板確實將款以微信方式轉(zhuǎn)給辦事人員了，用于購物，款也確實花完了，就是發(fā)票沒回來，這該怎么做

bamboo老師 解答

2020-01-09 13:50

那只能老板寫借款憑證 先掛老板往來上
后期收到發(fā)票沖減老板往來