小緣 追問

2020-01-09 15:55

沒有，就是有一個(gè)沖減多計(jì)提的個(gè)稅

maize老師 解答

2020-01-09 16:02

你這個(gè)沖的時(shí)候做啥分錄？

小緣 追問

2020-01-09 16:04

借：應(yīng)交稅金--個(gè)稅    貸：營(yíng)業(yè)稅及附加  ，我這個(gè)個(gè)稅是息稅所得

maize老師 解答

2020-01-09 16:04

借：營(yíng)業(yè)稅及附加  負(fù)數(shù)就可以

小緣 追問

2020-01-09 16:10

那之前已經(jīng)那樣對(duì)不上了，我可以年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候給調(diào)整過來嗎

maize老師 解答

2020-01-09 16:12

需要去反結(jié)賬去修改才可以，營(yíng)業(yè)稅及附加 這個(gè)不核算個(gè)稅，你這個(gè)做也有問題

小緣 追問

2020-01-09 16:18

但是我看了，從去年開始就期末減期初跟凈利潤(rùn)對(duì)不上，我的個(gè)稅不算工資，是個(gè)人息稅所得，核定的

maize老師 解答

2020-01-09 16:22

....那需要去查為啥對(duì)補(bǔ)上，這個(gè)一般是損益要不做相反方向了  計(jì)提盈余公積，盈余公積彌補(bǔ)虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會(huì)相等了）

小緣 追問

2020-01-09 19:17

因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)對(duì)不上啊就往前查

maize老師 解答

2020-01-09 19:19

你這個(gè)差額是這個(gè)金額么貸：營(yíng)業(yè)稅及附加

maize老師 解答

2020-01-09 19:46

這個(gè)去反結(jié)賬去修改做借稅金及附加 負(fù)數(shù)，就可以，重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，

小緣 追問

2020-01-10 08:44

就是上年也是錯(cuò)的啊，能改嗎，改了是不是所有的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都要改了

maize老師 解答

2020-01-10 08:59

是的，需要改，改借方去要不你這個(gè)平不了，這個(gè)不影響你最后的利潤(rùn)，問題不大，

小緣 追問

2020-01-10 11:42

但是我今年年底又可以對(duì)上了，還要改嗎，如果改是不是其他年份的資產(chǎn)總額會(huì)收影響嗎報(bào)表不是都要改

maize老師 解答

2020-01-10 11:46

那不改吧，這個(gè)沒啥大影響