青箋染墨顏 追問

2020-01-09 14:07

不讓填報(bào)

青箋染墨顏 追問

2020-01-09 14:17

預(yù)繳的時候主表預(yù)繳欄里是自動生成的，然后我們后期抵減的時候就沒了也不讓填，這個怎么辦呢？

樸老師 解答

2020-01-09 14:23

你去稅局填寫就可以了

青箋染墨顏 追問

2020-01-09 14:31

是上稅務(wù)大廳填的，填了后提示28欄比對不符

青箋染墨顏 追問

2020-01-09 14:32

提示28欄本期預(yù)繳數(shù)為0

樸老師 解答

2020-01-09 14:41

稅局給你填的還不符？

青箋染墨顏 追問

2020-01-09 19:55

是

青箋染墨顏 追問

2020-01-09 19:56

青箋染墨顏 追問

2020-01-09 19:57

老師，上面這幾個表哪個表正確？

樸老師 解答

2020-01-09 20:09

我下班了，現(xiàn)在用的手機(jī)，圖片看不清

青箋染墨顏 追問

2020-01-09 21:00

我們10份領(lǐng)票預(yù)繳了11828.31，10月份沒有銷項(xiàng)所以沒抵這預(yù)繳的稅款。然后11月份領(lǐng)票又預(yù)繳了60754.46，11月應(yīng)納稅額1331.38，抵減了應(yīng)交的，預(yù)繳的還剩71251.39。12月份應(yīng)納稅額71877.26，應(yīng)該抵減10月和11月預(yù)繳剩下的71251.39吧。但我不知道這個增值稅申報(bào)表怎么填，感覺怎么都不對。老師明天能幫我填填看看，指點(diǎn)一下嗎？

青箋染墨顏 追問

2020-01-09 21:02

我只在28欄填數(shù)，32欄就是付的，但我期末的并不是付的應(yīng)該是625.87，本期應(yīng)交的應(yīng)該是625.87。要是填28欄和30欄，不讓申報(bào)，該怎么填呢？

樸老師 解答

2020-01-10 08:36

你預(yù)繳的是稅局給你填還是你們自己填寫

青箋染墨顏 追問

2020-01-10 09:04

10月11月是系統(tǒng)自己出的，12月份沒預(yù)繳，所以自己填的

樸老師 解答

2020-01-10 09:13

11月的時候沒有預(yù)繳完吧，那這個月應(yīng)該是自己出呀