我們是租賃公司，內(nèi)賬不開票，租賃時(shí)有個(gè)客戶退回部分租賃物，收款時(shí)是預(yù)收賬款扣，退回時(shí)我們財(cái)務(wù)銀行退她了，她做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銀行存款，這樣的話那月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借貸方合計(jì)比實(shí)際多，這有問題吧

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-09 11:46

那這個(gè)退回需要沖掉收入了，可以，內(nèi)賬可以

A 夢(mèng)啊追問

2020-01-09 11:48

但是軟件上的2019年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額與實(shí)際收入總額不一致，剛好差這退回的沒是吧？

maize老師解答

2020-01-09 11:55

內(nèi)賬這個(gè)沒事，你這個(gè)做貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸銀行就可以，

A 夢(mèng)啊追問

2020-01-09 12:53

好的

maize老師解答

2020-01-09 13:15

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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