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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2020-01-09 11:18

你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是通過管理費(fèi)用核算的

look 追問

2020-01-09 11:22

嗯,那要在下面設(shè)置一個(gè)明細(xì)科目嗎

鄒老師 解答

2020-01-09 11:23

你好,就是管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 明細(xì)科目

look 追問

2020-01-09 11:24

那還可以計(jì)入其他科目嗎

鄒老師 解答

2020-01-09 11:25

你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不可以計(jì)入其他科目核算的 
只能是通過管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 明細(xì)科目核算

look 追問

2020-01-09 11:42

好的,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面的餐飲、住宿的專票給可以抵扣……

鄒老師 解答

2020-01-09 11:45

你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面的餐飲、住宿的專票是不可以抵扣銷項(xiàng)稅額的

look 追問

2020-01-09 11:57

那要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?那費(fèi)用里面的專票可以嗎?比如差旅費(fèi)的

鄒老師 解答

2020-01-09 12:00

你好,如果認(rèn)證抵扣了需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
差旅費(fèi)的住宿費(fèi)可以抵扣,差旅費(fèi)的餐費(fèi)不可以抵扣

look 追問

2020-01-09 12:18

那辦公費(fèi)用里的呢?

鄒老師 解答

2020-01-09 12:49

你好,一般納稅人辦公費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的

look 追問

2020-01-09 15:47

那老師……如果差旅費(fèi)的餐飲票沒有認(rèn)證要怎么處理?

鄒老師 解答

2020-01-09 15:49

你好,這個(gè)本來就不需要認(rèn)證,按普通發(fā)票入賬就是了

look 追問

2020-01-09 16:02

我這邊沒有按普票入賬,要怎么處理?還有就是老師ETC電子發(fā)票怎么出分錄呢

鄒老師 解答

2020-01-09 16:05

你好,你之前是按專用發(fā)票做的分錄?
ETC電子發(fā)票,借;管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;預(yù)付賬款等科目

look 追問

2020-01-09 16:13

是的

look 追問

2020-01-09 16:13

那高鐵飛機(jī)票的分錄呢?

鄒老師 解答

2020-01-09 16:15

你好,高鐵飛機(jī)票的分錄,借;管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;預(yù)付賬款等科目
業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面的餐飲之前是按專用發(fā)票做的分錄,現(xiàn)在就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的

look 追問

2020-01-09 16:19

轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面嗎

鄒老師 解答

2020-01-09 16:20

你好,是的,需要把之前進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅額部分的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到費(fèi)用核算

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相關(guān)問題討論
您好,銷售部門發(fā)生的招待費(fèi)做銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
2020-11-23 17:02:46
統(tǒng)一計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2018-02-07 12:52:31
對,把這些業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯總到一起計(jì)算。
2022-09-26 10:40:43
銷售人員發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)記入銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
2017-09-08 19:16:30
你好,對的是的,是這么做的。
2021-10-27 20:33:38
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