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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-09 10:53

你好,之前有做計提社保的分錄嗎?

有理 追問

2020-01-09 10:54

沒有做計提沒有交。今年直接補交去年的

鄒老師 解答

2020-01-09 10:55

你好
補計提,借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保
繳納,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,其他應(yīng)收款(個人部分),貸;銀行存款

有理 追問

2020-01-09 11:39

補覺的社保都是公司承擔(dān)部分。社保一直入的管理費用 這里用應(yīng)付職工薪酬么

鄒老師 解答

2020-01-09 11:40

你好,都是單位承擔(dān),就是這樣做分錄
補計提,借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保
繳納,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,貸;銀行存款
社保需要通過應(yīng)付職工薪酬科目計提,然后支付才是的

有理 追問

2020-01-09 12:05

這樣分錄做完后是不是要把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤

鄒老師 解答

2020-01-09 12:08

你好,是的,需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的

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你好 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 借;應(yīng)付職工薪酬——社保 貸;銀行存款
2020-07-23 11:17:56
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) 一公積金( 個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) 一公積金(個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 金額填寫上就可以了
2020-05-22 09:22:45
你好,這個是公司全部負擔(dān)嗎?
2021-12-16 09:17:11
你好,你是補交兩個月嗎? 那就在三月份記賬兩個月的社保即可
2020-03-23 10:32:27
你好,之前有做計提社保的分錄嗎?
2020-01-09 10:53:37
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