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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-09 10:08

您好
12月期末，進項稅額借方余額和銷項稅額貸方余額用結(jié)轉(zhuǎn)

水大魚多 追問

2020-01-09 10:09

結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄怎么做？

bamboo老師 解答

2020-01-09 10:11

借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
應交稅費——應交增值稅——減免稅款等

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相關(guān)問題討論
你好，普票進項是不能抵扣的
2022-03-02 14:37:38
同學你好，進項大于銷項，是不需要交稅的 期末 借，應交稅費 一應增一銷項7020 貸，應交稅費一應增一進項7020 沒有抵完的進項在下期的銷項中抵扣
2022-01-14 15:49:31
你好，銷項稅額是你對外銷售時候才會產(chǎn)生的，進項稅額是你購進的時候才會產(chǎn)生的。
2021-12-15 14:24:05
你好，這個轉(zhuǎn)出或者不轉(zhuǎn)出都是可以的。
2021-12-08 14:02:17
納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務享受免征增值稅優(yōu)惠。
2021-11-10 23:14:49
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