Jenny 追問

2020-01-09 10:35

但我的資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費那里是負數(shù)，而我增值稅申報表里銷項扣掉認證留抵的，還要交增值稅

maize老師 解答

2020-01-09 10:37

那是你有待認證的，你結(jié)轉(zhuǎn)只按進項稅額 和銷項稅額去結(jié)轉(zhuǎn)就可以，

Jenny 追問

2020-01-09 10:39

我發(fā)的圖你能看到嗎？

Jenny 追問

2020-01-09 10:42

這兩個表的數(shù)據(jù)應(yīng)該一致吧

maize老師 解答

2020-01-09 10:44

沒有，這個沒有說要一致啊，那個告訴你的

Jenny 追問

2020-01-09 10:55

負債表上應(yīng)交稅費那里結(jié)轉(zhuǎn)了后不應(yīng)該是我增值稅申報表上的那個銷項-進項=845.31那個數(shù)據(jù)嗎？

maize老師 解答

2020-01-09 11:00

是的，那不是，你這個有待認證進項稅額啊，

Jenny 追問

2020-01-09 11:08

現(xiàn)在負債表中那個包括待認證的應(yīng)交稅費是否要把待認證的結(jié)轉(zhuǎn)出去，該怎樣操作？或是負債表中應(yīng)交稅費那個負數(shù)的數(shù)據(jù)不用管它，就這樣申報也可以？

maize老師 解答

2020-01-09 11:13

不需要要結(jié)轉(zhuǎn)，就這么申報就 可以

Jenny 追問

2020-01-09 11:14

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-09 11:20

好，讓我這邊先結(jié)束哈