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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-01-09 08:22

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn)：
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項）
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄

棉糀鎕 追問

2020-01-09 08:26

棉糀鎕 追問

2020-01-09 08:27

老師是這樣的情況，我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，能幫我例一下數(shù)據(jù)嗎，謝謝

玲老師 解答

2020-01-09 08:30

你好  進項有余額 就做我發(fā)你的第一筆分錄

棉糀鎕 追問

2020-01-09 08:32

進項稅額里面金額全部結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？

玲老師 解答

2020-01-09 08:33

結(jié)轉(zhuǎn)的是這個科目的 余額

棉糀鎕 追問

2020-01-09 08:35

棉糀鎕 追問

2020-01-09 08:35

結(jié)轉(zhuǎn)出來，是這樣子的

玲老師 解答

2020-01-09 08:39

1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項）

棉糀鎕 追問

2020-01-09 08:42

那這樣做應(yīng)交稅費期末還是在借方，這樣可以嗎

玲老師 解答

2020-01-09 08:47

可以 按實際 情況就可以

棉糀鎕 追問

2020-01-09 08:51

進項稅額多余銷項稅額是這樣一個情況，前會計開3%的工程款發(fā)票，對方都是增值稅專用發(fā)票抵進，這樣的情況是不是要進項稅額轉(zhuǎn)出呀

玲老師 解答

2020-01-09 08:55

一樣的 把期末余額都轉(zhuǎn)出來    開票不用轉(zhuǎn)出  不能抵扣的進項要轉(zhuǎn)出

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，根據(jù)你提供的圖片，是代表應(yīng)納稅額的意思?
2021-09-16 11:53:51
你好,銷項大于進項就是要交增值稅.如果購進都有發(fā)票的話.沒有什么風(fēng)險,
2021-08-02 12:11:41
您好 是的 可以這樣處理的
2021-07-11 06:56:56
進項稅額:是指納稅人購進貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)所支付或負擔(dān)的增值稅額。 銷項稅額:是指公司向客戶銷售貨物開出的增值稅專用發(fā)票記載的稅額
2020-07-29 09:39:39
6.4減去2.13是進項轉(zhuǎn)出，是不能抵扣的進項稅額。
2020-07-21 19:56:49
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