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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-08 22:16

您好
開具了專票要繳納增值稅 不免稅
專票銷售額要填在稅務機關代開專票欄次

強健的西牛 追問

2020-01-08 22:18

但是填到代開那欄次時,他提示下面這樣

bamboo老師 解答

2020-01-08 22:20

第1欄個第2欄都填了么

強健的西牛 追問

2020-01-08 22:21

是的,都填了,他提示是可以暫免征收增值稅的,但是第10行并未自動出來數(shù)據(jù)

bamboo老師 解答

2020-01-08 22:23

自開的專票應該這樣填寫 應該是系統(tǒng)問題 您明天再試試 
不行的話可以電話咨詢下當?shù)囟悇沾髲d或者12366 看是怎么回事

強健的西牛 追問

2020-01-08 22:26

自開的專票是需要填到第1.2行嗎?還是只需要填到9.10行?

bamboo老師 解答

2020-01-08 22:27

自開的專票要繳納增值稅的 不減免 要填第1.2行

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相關問題討論
你好,不包含代開的發(fā)票金額。
2019-04-05 10:24:11
你好在第一行里面填寫的。
2022-04-13 15:29:42
填寫不含稅的銷售額,
2019-07-08 16:15:40
首先,小規(guī)模企業(yè)只需要填寫一張簡易增值稅申報表,普票銷售額不需要填寫,而專票銷售額需要填寫在第六行“應稅銷售額”中。
2023-03-13 12:47:13
你的季度銷售額累計是多少的?
2022-04-11 20:19:25
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