海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-01-08 21:06

徐老師，1丶我公司付給甲公司(國(guó)企〉地方項(xiàng)目配套資金500萬(wàn)，借，應(yīng)收賬款\甲500萬(wàn)，另乙事業(yè)單位(項(xiàng)目單位)把公司墊付500萬(wàn)撥付我公司，我當(dāng)時(shí)科目做錯(cuò)了，借，銀行存款500萬(wàn)，貸，其他應(yīng)收款\甲，500萬(wàn)，2甲公司把500萬(wàn)連同其項(xiàng)目貸款資金1000萬(wàn)一起撥付我公司，借，銀行存款1500萬(wàn)元，其他應(yīng)付款\我公司1500萬(wàn)，3，我公司再撥給乙事業(yè)單位1500萬(wàn)，借，其他應(yīng)收款\乙1500萬(wàn)，貸銀行存款1500萬(wàn)，請(qǐng)中間做錯(cuò)的科目怎么做？

海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-01-08 21:07

2`應(yīng)貸其他應(yīng)付款\甲1500萬(wàn)元，

海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-01-08 21:09

紅沖憑證填正確憑證好麻煩啊？

徐阿富老師 解答

2020-01-08 21:10

你好，你這是下套啊，先來(lái)個(gè)簡(jiǎn)單的，再?gòu)?fù)雜的接下去。我其實(shí)晚上在忙，這個(gè)我回復(fù)了，不同的問(wèn)題希望你重新發(fā)起提問(wèn)。應(yīng)該是借銀行存款500   貸其他應(yīng)付款500