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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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文老師

職稱(chēng)： 中級(jí)職稱(chēng)

2014-10-09 11:47

你的意思是免稅產(chǎn)品的增值稅嗎？

文老師 解答

2014-10-09 11:48

可以開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。理論上按0%稅率申報(bào)納稅，但是在申報(bào)中可能出現(xiàn)數(shù)據(jù)和金稅卡不一致而導(dǎo)致電腦上申報(bào)不了，可以按17%稅率申報(bào)，會(huì)計(jì)分錄如下如理：一、發(fā)生銷(xiāo)售時(shí)：借：現(xiàn)金（銀行存款）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）二、同時(shí)在月底將“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入”中去：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）貸：營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入三、月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，將“營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入”轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”。

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相關(guān)問(wèn)題討論
沒(méi)有次數(shù)的要求，按照實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)就行。
2023-06-16 13:55:26
你好，你是小規(guī)模納稅人嗎？
2022-11-17 10:53:39
自己養(yǎng)殖的鯽魚(yú)開(kāi)免稅發(fā)票
2021-11-30 11:13:35
你好，可以的，可以的。
2021-07-01 09:16:16
你好 ?對(duì)? 這個(gè)月正負(fù) 相加總數(shù)還是30萬(wàn)??
2021-06-26 14:12:08
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