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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-01-08 17:38

你是一般納稅人嗎？需要交的話。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。

～＿～ 追問

2020-01-08 18:05

是的

～＿～ 追問

2020-01-08 18:06

但是 本月做了進(jìn)項稅額暫估 和未開票銷項稅，怎么做分錄呢

郭老師 解答

2020-01-08 18:06

進(jìn)項不能暫估，就是實實在在你勾選的
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就是上面的

～＿～ 追問

2020-01-08 18:16

本期沒有開出銷項  只勾選認(rèn)證了進(jìn)項

郭老師 解答

2020-01-08 18:27

借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸進(jìn)項
都是三級科目

～＿～ 追問

2020-01-08 18:34

那下月這轉(zhuǎn)出未交增值稅抵扣了，再怎么做呢

郭老師 解答

2020-01-08 18:35

下月有銷項的時候減銷項，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，借方貸方抵扣就是了。

～＿～ 追問

2020-01-08 18:38

下月有抵扣的銷項時，銷賬這部分怎么做

郭老師 解答

2020-01-08 18:39

借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 解答

2020-01-08 18:39

上面的分錄都是三級科目。

～＿～ 追問

2020-01-08 18:48

好的

～＿～ 追問

2020-01-08 18:49

那實際應(yīng)繳納的增值稅可以查那個科目得到

郭老師 解答

2020-01-08 18:51

未交增值稅借方合計

～＿～ 追問

2020-01-08 18:51

好的 謝了

郭老師 解答

2020-01-08 18:54

不用客氣的，

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增值稅計提 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2022-04-03 22:07:26
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)出來的，這個月做或者上個月做都可以，只不過是上個月做的話，你看到的未交增值稅額會比較清楚。 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 應(yīng)交稅金-未交增值稅 繳納時： 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：銀行存款/現(xiàn)金
2020-08-05 10:20:22
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
2019-08-08 15:49:16
你好!你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2018-07-24 11:12:28
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