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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2020-01-08 14:55

你好 就按發(fā)票的金額交稅

玲老師 解答

2020-01-08 14:56

就是贈(zèng)品開(kāi)在同一張發(fā)票上 了 ，按發(fā)票的金額確認(rèn)收入 交稅

從容的日記本 追問(wèn)

2020-01-08 14:58

贈(zèng)品就不用繳納增值稅了是吧，

玲老師 解答

2020-01-08 15:04

你開(kāi)在一張發(fā)票上了，就是數(shù)量是多的，但是金額是固定的，就按照你發(fā)票上的銷(xiāo)售額申報(bào)增值稅

從容的日記本 追問(wèn)

2020-01-08 15:13

是第一行開(kāi)3盒的金額，第二行開(kāi)一盒的金額，然后第三行開(kāi)一盒的負(fù)數(shù)金額嗎

玲老師 解答

2020-01-08 15:20

對(duì)的就是  這樣開(kāi)的  如果 是一樣的商品就是第一行是總數(shù) 第二 行是贈(zèng)送的開(kāi)負(fù)數(shù)

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相關(guān)問(wèn)題討論
兩者不符是正常的，因?yàn)閷?shí)際繳納的稅款=應(yīng)該繳納的稅款-預(yù)繳稅款。
2019-04-10 11:07:04
你好，學(xué)員，這個(gè)是按照3%填寫(xiě)的
2023-10-15 12:06:02
按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第15號(hào)）規(guī)定，納稅人2019年4月補(bǔ)開(kāi)原16%稅率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，在納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)按照申報(bào)表調(diào)整前后的對(duì)應(yīng)關(guān)系，將金額、稅額填入4月稅款所屬期的《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票”相關(guān)列次。同時(shí)，由于原適用16%稅率的銷(xiāo)售額已經(jīng)在前期按照未開(kāi)具發(fā)票收入申報(bào)納稅，本期應(yīng)當(dāng)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“未開(kāi)具發(fā)票”相關(guān)列次填寫(xiě)相應(yīng)負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減。
2020-08-05 10:09:59
你好！是的要繳納附加稅。
2017-09-22 16:11:57
你好，是錯(cuò)的
2016-11-17 17:01:20
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