建筑勞務公司，付人工費都是通過應付職工薪酬付出，月末計提勞務成本，按照行業(yè)利潤結轉主營業(yè)務成本，現在要調減以前年度的成本，補交企業(yè)所得稅，這個分錄要怎么做的呢，求教一下

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-01-08 11:44

借勞務成本貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤

鳳兒飛追問

2020-01-08 11:48

你上面回復的是針對調減成本這一步對嗎，補交企業(yè)所得稅這一步是不是也要另外做借以前年度調整損益貸應交企業(yè)所得稅借利潤分配-未分配利潤貸以前年度調整損益

maize老師解答

2020-01-08 11:55

是的，借以前年度調整損益貸應交企業(yè)所得稅借利潤分配-未分配利潤貸以前年度調整損益是的，

鳳兒飛追問

2020-01-08 11:56

好的，非常感謝老師的解答

maize老師解答

2020-01-08 12:21

好，我這邊先結束了，先回復別的學員了

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