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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-01-08 11:21

你好   超過了月10萬季度30萬了啊？開的普票還是專票？

黃曉芹 追問

2020-01-08 11:32

普票2萬多

meizi老師 解答

2020-01-08 11:39

你好   那你填寫10欄免稅銷售額里面去申報

黃曉芹 追問

2020-01-08 11:44

免稅銷售是在？

黃曉芹 追問

2020-01-08 11:47

已經(jīng)填寫申報了，還需要填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表

meizi老師 解答

2020-01-08 11:51

你好 需要的  小規(guī)模是季報的    10欄 你們申報表  不是有一個免稅銷售額欄次嗎

黃曉芹 追問

2020-01-08 11:56

填好，申報后扣款狀態(tài)為零申報

黃曉芹 追問

2020-01-08 11:56

財務(wù)報表的年度和季度是怎么填寫

meizi老師 解答

2020-01-08 12:05

你好 你們報表是按你們賬上來報的  你們沒做賬嗎？軟件做賬的不？

黃曉芹 追問

2020-01-08 13:33

新開公司，沒有做賬

meizi老師 解答

2020-01-08 13:39

你好  實(shí)際業(yè)務(wù)也沒有發(fā)生嗎 沒有的話就0報

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相關(guān)問題討論
你好，如果對方也是小規(guī)模，可以自行開具普通發(fā)票
2016-10-18 14:28:43
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是，而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
沒有這個規(guī)定，說不收專票，（一般納稅人和小規(guī)模納稅人)開的發(fā)票稅率多少的都可以？ 不看稅率這個，
2020-05-13 19:46:20
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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