愛妃接旨 追問

2020-01-08 11:09

我12月紅沖了1月份的發(fā)票，原因結(jié)算金額小于發(fā)票金額。我12月份已經(jīng)紅沖了，我想問下我這個月報12月份增值稅，怎么填小規(guī)模這個數(shù)，增值稅表一怎么填寫

玲老師 解答

2020-01-08 11:11

我12月紅沖了1月份的發(fā)票 ？ 確認(rèn)一下是真的嗎 ？

愛妃接旨 追問

2020-01-08 11:15

是

玲老師 解答

2020-01-08 11:26

1月還沒發(fā)生12月紅沖的 ？

愛妃接旨 追問

2020-01-08 11:29

去年12月紅沖去年1月份的票，我就想問問紅沖的小規(guī)模在表一哪行哪列填寫

玲老師 解答

2020-01-08 11:33

你好 按當(dāng)期正負(fù)相加的金額填寫申報表的銷售額

愛妃接旨 追問

2020-01-08 11:38

老師，您的意思是都填寫到9%稅率那欄是嗎？小規(guī)模的不在3%征收率那填寫

玲老師 解答

2020-01-08 11:46

你好 我們稅局是讓這樣填寫的  各地有差異你安你當(dāng)?shù)氐囊?guī)定填寫

愛妃接旨 追問

2020-01-08 11:52

老師，主表銷售額是不是也按喝紅票相抵之后的數(shù)填寫，本期應(yīng)繳納的稅額就和實際不符合了

玲老師 解答

2020-01-08 11:57

我們稅局是讓按正負(fù) 相加的金額填寫在報表里的  各地有差異你要按你當(dāng)?shù)氐囊?guī)定申報

愛妃接旨 追問

2020-01-08 11:59

我們這邊也是這么說的，如果這樣填寫主表是不是要交的增值稅和實際就不符了

玲老師 解答

2020-01-08 12:00

對 這樣填寫主表把要交的增值稅和實際就不符了

愛妃接旨 追問

2020-01-08 12:04

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2020-01-08 12:12

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！