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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-01-08 10:32

您好!不是的。比如你是管理費用福利費的進項要轉(zhuǎn)出。是借:管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。

爾東 追問

2020-01-08 10:48

老師,我上月抵扣時把之前一張購貨的發(fā)票退票重開勾選抵扣了,這個月做進項轉(zhuǎn)出,會計分錄是借:待處理財產(chǎn)損益~待處理流動資產(chǎn)損益    貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)   會計分錄對嗎?

宋生老師 解答

2020-01-08 10:49

您好!不是,你之前購貨是怎么做的分錄?

爾東 追問

2020-01-08 10:52

借:庫存商品    1
借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項稅額)0.13
貸:應(yīng)付賬款  1.13

宋生老師 解答

2020-01-08 11:01

您好!你可以借:應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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自產(chǎn)的產(chǎn)品沒有進項稅,不需要做轉(zhuǎn)出。也不是銷項的視同銷售。
2020-03-01 19:07:41
不一樣的,直接銷售了,肯定是售價計算增值稅的,轉(zhuǎn)出進項,只是購進價的進項稅,,, 如果是生產(chǎn)的產(chǎn)品用于集體福利,那就是增值稅視同銷售,你這個只是購進的產(chǎn)品用作銷售,本身就有進項稅,只要轉(zhuǎn)出限可
2016-01-08 15:17:32
您好!不是的。比如你是管理費用福利費的進項要轉(zhuǎn)出。是借:管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
2020-01-08 10:32:47
這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應(yīng)按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額; 進項轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
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