老師，增值稅稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)那280元不是可以全額抵扣嘛，但是我們交不著稅，在系統(tǒng)里雖然填了，到實(shí)際抵扣額是0，我在賬上該怎么辦呢？

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-01-08 09:08

你好購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),
借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款)  借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

晴空追問

2020-01-08 09:10

分錄是這么寫的，問題是我們交不著稅，在報(bào)稅系統(tǒng)里實(shí)際的抵減額是0，最后留抵的稅額和我賬上留抵的稅額不一樣了啊

玲老師解答

2020-01-08 09:14

你好留抵不寫分錄就是寫抵扣不的分錄

晴空追問

2020-01-08 09:16

我就寫了上邊兩個(gè)分錄，管理費(fèi)用那不是減少了280嘛，在留抵稅額這不得加上啊，要不然不平賬啊，加上吧又和系統(tǒng)里的留抵稅額不一樣了，這該怎么辦?。?/p>

玲老師解答

2020-01-08 09:22

你好抵扣的分錄你寫上面的就對留抵在報(bào)表里體現(xiàn) 以后有稅了會(huì)自動(dòng)抵稅

晴空追問

2020-01-08 09:23

那我這280不抵了行不？

玲老師解答

2020-01-08 09:27

你好可以，你可以放棄抵扣

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