無心的小蜜蜂 追問

2020-01-08 12:18

抵扣前是不是先要備案

小惑老師 解答

2020-01-08 13:52

不需要備案處理的

無心的小蜜蜂 追問

2020-01-08 14:03

直接去填表申報就行了是嗎

無心的小蜜蜂 追問

2020-01-08 14:04

但我這個月好像沒辦法全額抵扣，因?yàn)槲覜]做抵扣那一筆分錄，已經(jīng)結(jié)賬了

小惑老師 解答

2020-01-08 14:37

對，直接填寫申報表

小惑老師 解答

2020-01-08 14:38

沒關(guān)系1月份做賬務(wù)處理

無心的小蜜蜂 追問

2020-01-09 08:50

我想問一下12月忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了，對報表有什么影響，為什么資產(chǎn)負(fù)債表里面還有有未分配利潤？可以下個月再補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還忘記計(jì)提所得稅了，可以補(bǔ)提嗎

小惑老師 解答

2020-01-09 09:02

你好，應(yīng)該反結(jié)一下重新修改一下。本年利潤+所得稅計(jì)提