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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-01-08 09:05

有差額納稅情況才填寫，就是可以減除成本之后繳納增值稅，有這個就去填寫

Zeng 追問

2020-01-08 09:11

沒有的話，我怎么把那個黃色的去掉，是不是我哪里操作錯誤了，

maize老師 解答

2020-01-08 09:14

這個不需要管，你們這個沒有差額扣除這個也沒有東西填寫

Zeng 追問

2020-01-08 09:22

好的，謝謝老師

Zeng 追問

2020-01-08 09:29

老師，我們是小規(guī)模的沒有達到起征點，然后上個月開了負(fù)數(shù)發(fā)票，應(yīng)該填哪一列，

maize老師 解答

2020-01-08 09:35

那上面不是顯示有專票么，1行還需要等于2行，普通發(fā)票這個不含稅銷售額填寫10行

Zeng 追問

2020-01-08 09:41

它系統(tǒng)提示我10行不可以負(fù)數(shù)，是這樣的嗎？

maize老師 解答

2020-01-08 09:42

那只能去稅局大廳申報了，你這樣

Zeng 追問

2020-01-08 09:57

會不會有問題？因為是負(fù)數(shù)這么多，

maize老師 解答

2020-01-08 10:00

那你開紅字那就這么去稅局申報，反正沒有退稅，

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學(xué)員你好，增值稅申報就是計算增值稅應(yīng)納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
同學(xué)你好，水利基金一般是以營業(yè)收入為計算依據(jù)的，當(dāng)期增值稅0申報，說明你當(dāng)期沒有確認(rèn)營業(yè)收入。
2022-04-20 00:53:47
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
您好，增值稅預(yù)繳，不需要申報了。
2018-09-14 10:03:35
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