·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:23

是內賬和外賬，同一個套賬，相當于兩個公司合伙，用其中一個公司做賬，因為公司還接了別的工程，我想把這個項目單獨核算出來包括稅費，成本和費用收入

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:24

如果是設置另外的賬套那么辦稅和做財務報表的時候怎么把數(shù)據合并？

郭老師 解答

2020-01-07 20:27

一個賬套，設置二級科目就可以
選擇這個就是了

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:30

老師我還想問問就是購買材料，材料到貨了也用完了，但是供貨商一直不提供發(fā)票，這個錢是經過公賬出去的，掛在了預付款里，現(xiàn)在對方公司拒絕提供發(fā)票，我應該怎么把這個預付款平掉？

郭老師 解答

2020-01-07 20:31

借原材料貸預付
正常做就可以
匯算清繳調增

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:32

借原材料附上送貨單入賬對嗎？匯算清繳怎么調增？

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:33

還有我想問問應付賬款貸方有個余額是十幾塊錢的這個怎么做平呢？

郭老師 解答

2020-01-07 20:34

你結轉成本之后納稅調整明細表扣除項目其他里面調增

郭老師 解答

2020-01-07 20:34

不支付了是嗎
營業(yè)外收入

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:40

好的，是的，不支付了，營業(yè)外收入增加是在借方對吧，比如我多付的幾塊錢在應付賬款借方有余額，要做平是帶營業(yè)外支出對嗎？

郭老師 解答

2020-01-07 20:42

借應付賬款貸營業(yè)外收入
是的

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:46

老師對于工地上的人員流失挺大的，報個稅的人員和社保掛鉤，一半工地上的員工都不愿意買社保，老板也默許，那么他們的工資可以做對公賬里嗎？就是正常申報個稅，就是不買社保

郭老師 解答

2020-01-07 20:48

你那邊社保查的嚴格嗎
不嚴格的你正常做工資報個稅可以

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:50

我也不知道嚴不嚴格，這些人通常是三個月不到就離職了，領的工資還挺高的因為有提成嘛，第一個月入職做增員，可能第二個月就離職了

郭老師 解答

2020-01-07 21:01

你可以看你們當?shù)仄渌钠髽I(yè)，有反映這個問題的吧
沒有的就可以做

·棋薪???? 追問

2020-01-07 21:03

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-01-07 21:29

不用客氣的，