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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-07 20:20

你好,內賬的是嗎
可以的
按項目分開賬套,或者一個賬套里面你們設置二級科目xx項目

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:23

是內賬和外賬,同一個套賬,相當于兩個公司合伙,用其中一個公司做賬,因為公司還接了別的工程,我想把這個項目單獨核算出來包括稅費,成本和費用收入

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:24

如果是設置另外的賬套那么辦稅和做財務報表的時候怎么把數(shù)據合并?

郭老師 解答

2020-01-07 20:27

一個賬套,設置二級科目就可以
選擇這個就是了

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:30

老師我還想問問就是購買材料,材料到貨了也用完了,但是供貨商一直不提供發(fā)票,這個錢是經過公賬出去的,掛在了預付款里,現(xiàn)在對方公司拒絕提供發(fā)票,我應該怎么把這個預付款平掉?

郭老師 解答

2020-01-07 20:31

借原材料貸預付
正常做就可以
匯算清繳調增

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:32

借原材料附上送貨單入賬對嗎?匯算清繳怎么調增?

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:33

還有我想問問應付賬款貸方有個余額是十幾塊錢的這個怎么做平呢?

郭老師 解答

2020-01-07 20:34

你結轉成本之后納稅調整明細表扣除項目其他里面調增

郭老師 解答

2020-01-07 20:34

不支付了是嗎
營業(yè)外收入

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:40

好的,是的,不支付了,營業(yè)外收入增加是在借方對吧,比如我多付的幾塊錢在應付賬款借方有余額,要做平是帶營業(yè)外支出對嗎?

郭老師 解答

2020-01-07 20:42

借應付賬款貸營業(yè)外收入
是的

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:46

老師對于工地上的人員流失挺大的,報個稅的人員和社保掛鉤,一半工地上的員工都不愿意買社保,老板也默許,那么他們的工資可以做對公賬里嗎?就是正常申報個稅,就是不買社保

郭老師 解答

2020-01-07 20:48

你那邊社保查的嚴格嗎
不嚴格的你正常做工資報個稅可以

·棋薪???? 追問

2020-01-07 20:50

我也不知道嚴不嚴格,這些人通常是三個月不到就離職了,領的工資還挺高的因為有提成嘛,第一個月入職做增員,可能第二個月就離職了

郭老師 解答

2020-01-07 21:01

你可以看你們當?shù)仄渌钠髽I(yè),有反映這個問題的吧
沒有的就可以做

·棋薪???? 追問

2020-01-07 21:03

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-01-07 21:29

不用客氣的,

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相關問題討論
你好,這個屬于建筑服務,可以參考學堂的建筑課視頻
2019-12-28 18:42:16
按工程施工企業(yè)進行賬務處理,用“工程施工”科目歸集相關的成本
2020-02-27 20:55:44
你好 計入固定資產來核算
2019-07-24 15:48:27
你好,你們是什么行業(yè)?一般可以通過工程施工科目來核算
2022-04-29 06:25:32
你好,內賬的是嗎 可以的 按項目分開賬套,或者一個賬套里面你們設置二級科目xx項目
2020-01-07 20:20:33
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