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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-01-07 20:06

應納稅額是這個按71877.26吧，應納稅額按這個去填寫

青箋染墨顏 追問

2020-01-07 20:15

附加稅按這個抵減前的71877.26作為計稅依據(jù)是吧

maize老師 解答

2020-01-07 21:10

你這個是啥抵減，加計抵減？之后，

青箋染墨顏 追問

2020-01-07 21:30

這七萬多是10月11月份輔導期預繳的增值稅沒有抵減完留下的，這是個D級戶，有輔導期預繳

maize老師 解答

2020-01-08 07:53

輔導期預繳你這個交過增值稅？沒有就按這個之前

青箋染墨顏 追問

2020-01-08 09:07

輔導期只是預繳了增值稅沒有預繳附加稅，那就應該用抵減前的應納稅額繳納附加稅是吧

maize老師 解答

2020-01-08 09:09

那就應該用抵減前的應納稅額繳納附加稅是吧  對

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相關問題討論
你好 借銀行存款 貸 應交稅費 借應交稅費 貸 以前年度損益調整
2021-07-07 10:09:02
對的是的，不需要繳納的。
2022-07-06 11:40:19
你好，《財政部 稅務總局關于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》（財稅[2019]13號）對月銷售額15萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅；由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實際情況，以及宏觀調控需要確定，對增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護建設稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。
2021-08-09 16:15:01
你好，借：銀行存款 貸：稅金及附加
2020-11-27 17:34:56
你好，只需要按實際繳納的稅款金額533.48做計提分錄
2020-04-20 09:10:48
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