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請問根據(jù)出口報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)如何填寫增值稅申報(bào)表

樸老師

職稱：會計(jì)師

2020-01-07 18:21

出口退稅，就填增值稅納稅申報(bào)表，先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)，填在17欄，未開具發(fā)票的銷售額，然后填表二，填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額，再填14欄，免稅貨物的稅額，即可；

如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

達(dá)玲 追問

2020-01-07 18:25

農(nóng)產(chǎn)品零稅率的發(fā)票可以按照什么稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)

樸老師解答

2020-01-07 18:29

你的銷項(xiàng)是九個點(diǎn)的就按照九個點(diǎn)抵扣

達(dá)玲 追問

2020-01-07 18:31

根據(jù)票面金額的9%抵扣對吧

樸老師解答

2020-01-07 18:32

是的，按照票面金額九個點(diǎn)來抵扣

達(dá)玲 追問

2020-01-07 18:33

填寫增值稅申報(bào)表的出口銷售額的時候，因?yàn)閳?bào)關(guān)單是美元，我是按照當(dāng)月處的匯率換算人民幣還是按照報(bào)關(guān)單的日期當(dāng)天的匯率，有明文要求嗎

樸老師解答

2020-01-07 18:36

按照你們固定日期的匯率來做賬

達(dá)玲 追問

2020-01-07 18:38

非常感謝老師答疑解惑

樸老師解答

2020-01-07 18:38

滿意請給五星好評，謝謝

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