怡然的雪糕 追問

2020-01-07 18:23

是的

bamboo老師 解答

2020-01-07 18:24

那12月申報的時候不要減去紅字稅額

怡然的雪糕 追問

2020-01-07 18:27

那只開紅字發(fā)票信息表不開紅字發(fā)票了可以嗎

bamboo老師 解答

2020-01-07 18:29

什么原因開了信息表不開具紅字發(fā)票？

怡然的雪糕 追問

2020-01-07 18:31

是這樣，12月的時候只開了紅字發(fā)票信息表忘記開紅字發(fā)票了，現(xiàn)在申報的時候想減去紅字稅額

bamboo老師 解答

2020-01-07 18:32

沒有開具的時候不能減  正常的是開具了紅字發(fā)票 自動抵減藍字發(fā)票的銷項稅額
您現(xiàn)在填附表一 能自動抵減么？

怡然的雪糕 追問

2020-01-07 18:33

現(xiàn)在附表一沒有自動減，12月只開了紅字發(fā)票信息表沒有開紅字發(fā)票，又重新給開了藍字發(fā)票

bamboo老師 解答

2020-01-07 18:34

啊 那您這不是12月要多交稅啦 
您手動減的話 系統(tǒng)比對應(yīng)該不能通過的

怡然的雪糕 追問

2020-01-07 18:34

那我可以先按這個申報，然后去稅務(wù)局修改申報表嗎？

怡然的雪糕 追問

2020-01-07 18:35

如果能減去紅字稅額，那紅字發(fā)票是不是就不能開了

bamboo老師 解答

2020-01-07 18:55

您先看能不能比對通過吧 我這邊是不可能這樣申報的

怡然的雪糕 追問

2020-01-08 11:08

老師，我12月開紅字發(fā)票信息表，1月再開紅字發(fā)票行嗎?是不是申報一月的時候就可以減去紅字發(fā)票的稅額

bamboo老師 解答

2020-01-08 11:10

12月開紅字發(fā)票信息表，1月再開紅字發(fā)票可以的
申報一月的時候就可以減去紅字發(fā)票的稅額

怡然的雪糕 追問

2020-01-08 11:10

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2020-01-08 11:14

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問