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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-01-07 16:40

你好
增值稅這樣處理 
借；應交稅費-應交增值稅   ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免     
附加稅這樣處理
借；應交稅費-附加稅，貸；稅金及附加

王雙 追問

2020-01-07 16:42

根據(jù)這個老師具體幫我寫下分錄,謝謝

王雙 追問

2020-01-07 16:49

老師回復了嗎

鄒老師 解答

2020-01-07 16:55

你好，你單位是小規(guī)模納稅人嗎？

王雙 追問

2020-01-07 17:05

是的

王雙 追問

2020-01-07 17:08

有什么區(qū)別嗎？賬上處理上

鄒老師 解答

2020-01-07 17:08

你好，小規(guī)模就不應當用未交增值稅科目的
減免的增值稅，附加稅這樣做分錄就是了
增值稅這樣處理 
借；應交稅費-應交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免 
附加稅這樣處理
借；應交稅費-附加稅，貸；稅金及附加

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相關問題討論
您好！可以不用計提。
2017-02-13 09:58:14
你好，增值稅減免了，附加稅也就不用繳納，也不需要計提的
2019-04-09 17:20:18
你好，不需要的
2017-03-28 14:23:52
您好 小微企業(yè)減免增值稅后不要計提印花稅和附加稅
2020-07-02 10:19:02
你好 增值稅這樣處理 借；應交稅費-應交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免 附加稅這樣處理 借；應交稅費-附加稅，貸；稅金及附加
2020-01-07 16:40:20
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