櫻子 追問

2020-01-07 15:26

老師好了，可是這兩個的勾稽關(guān)系到底怎么才能平了呢

maize老師 解答

2020-01-07 15:29

不是啊，你截圖財務(wù)費用-1400多吧，你截圖科目余額表，那這個累計數(shù)就不是這個上面數(shù)據(jù)啊

櫻子 追問

2020-01-07 15:32

老師，我沒有-1400的財務(wù)費用啊

櫻子 追問

2020-01-07 15:32

老師，是不是在利潤表累計數(shù)那里，我累加上上月的凈利潤就可以了，跟資產(chǎn)負債表對數(shù)了啊

櫻子 追問

2020-01-07 15:34

但是，我提取了盈余公積后，就差提取的盈余公積的數(shù)了呢??！

maize老師 解答

2020-01-07 15:41

我提取了盈余公積后，就差提取的盈余公積的數(shù)  利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)（計提盈余公積，盈余公積彌補虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個就不會相等了）

maize老師 解答

2020-01-07 15:42

難道是我看錯了？你之前截圖科目余額表財務(wù)費用不是負1400么？

maize老師 解答

2020-01-07 15:42

提取盈余公積是不等，不管就可以

櫻子 追問

2020-01-07 15:50

上個季度之前的會計只報的利潤表，資產(chǎn)負債表沒有報，我現(xiàn)在要是報的話，就直接上報期末數(shù)就可以對吧

maize老師 解答

2020-01-07 15:59

是新公司？那年初沒有數(shù)據(jù)哈 我忘記你上面之前是不是新公司？

櫻子 追問

2020-01-07 16:06

是新公司，沒有年初數(shù)據(jù)，
我在報所得稅的時候，為什么沒有優(yōu)惠呢？只乘以25%了，沒有乘20%呢，還是需要在哪里再填表呢？

maize老師 解答

2020-01-07 16:11

你下面那個資產(chǎn)總額和人數(shù)填寫么，

櫻子 追問

2020-01-07 16:12

資產(chǎn)總額上個季度填的10萬多，這個季度填的3萬多，人數(shù)兩人

櫻子 追問

2020-01-07 16:18

可以了，重新打開就可以了呢
謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-07 16:24

好，我先回復(fù)別的學(xué)員