老師，增值稅本月認證不抵扣，分錄：借：庫存商品應交稅費-待抵扣進項稅額貸：銀行存款那月末結轉(zhuǎn)增值稅怎么結轉(zhuǎn)呢

立紅老師

職稱：中級會計師,稅務師

2020-01-07 12:25

你好，借：應交稅費——應增（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應交稅費——待抵扣進項稅額
借：應交稅費——未交增值稅貸：應交稅費——應增（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

玲瓏追問

2020-01-07 12:31

老師，按您的方法處理，最后剩“應交稅費--未交增值稅”這個科目，余額是負數(shù)，對吧？

立紅老師解答

2020-01-07 12:35

你好。是的，是這樣的。

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