你好老師。我老板為受益人的三家公司。我公司租賃其中一家。另一家租賃我公司房屋。因?yàn)樘厥庠?，未付過(guò)房租，我方也未開(kāi)發(fā)票。每月入賬借其他應(yīng)收款，貸其他業(yè)務(wù)收入-房租收入。因?yàn)樘厥庠?，我公司也未租賃方打過(guò)房租，未入賬。請(qǐng)問(wèn)老師這樣的賬務(wù)在報(bào)稅的時(shí)候會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎。我應(yīng)該如何正確處理賬務(wù)？

軼塵老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-07 11:46

這種情況屬于關(guān)聯(lián)方交易稅務(wù)局會(huì)按照市場(chǎng)價(jià)核定租金然后征收增值稅
應(yīng)該相互開(kāi)票按照正常交易處理

危機(jī)的鴕鳥(niǎo) 追問(wèn)

2020-01-07 11:48

可是經(jīng)理想讓暫時(shí)這樣入賬，怎么辦

軼塵老師解答

2020-01-07 11:49

提示風(fēng)險(xiǎn) 就算以后稅務(wù)局查到了也和你無(wú)關(guān)

危機(jī)的鴕鳥(niǎo) 追問(wèn)

2020-01-07 11:54

好的，謝謝老師。

危機(jī)的鴕鳥(niǎo) 追問(wèn)

2020-01-07 11:56

老師，如果我給對(duì)方開(kāi)票，但對(duì)方一直不付房租，我做應(yīng)收，這樣我這邊是不是可以避免風(fēng)險(xiǎn)。

軼塵老師解答

2020-01-07 12:44

是的只要履行納稅義務(wù)就可以

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