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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-01-07 10:00

之前季度交過是嗎，那就不需要。

默 追問

2020-01-07 10:03

老師，利潤總額本季度期初數(shù)是虧損的，本月是虧損的，但本年累計是盈利的，還需要計提企業(yè)所得稅嗎？

郭老師 解答

2020-01-07 10:04

你可以自己算一下，利潤總額乘以稅率減之前預(yù)交，是正數(shù)嘛

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您好！多交所得稅屬于預(yù)交稅款，借方余額結(jié)轉(zhuǎn)下期進行抵繳或者向主管稅務(wù)機關(guān)申請退稅即可。企業(yè)虧損金額，通常無法確定未來五年內(nèi)可以彌補，因此一般不確認遞延所得稅資產(chǎn)。
2017-06-09 13:27:54
不需要交所得稅就不用計提
2019-06-05 11:55:42
你好，虧損就不需要計提了，而不是計提負數(shù)的企業(yè)所得稅
2018-01-13 16:09:35
你好，不需要的
2017-05-12 16:21:47
虧損的直接不用計提的
2019-12-04 09:26:51
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