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老師好，現(xiàn)我司與一民營企業(yè)合作，規(guī)定提供服務(wù)后收到客戶的款項(xiàng)先入民營企業(yè)的賬戶，但發(fā)票需要我司開具給客戶的。民企到次月結(jié)算上月收入時(shí)，扣除應(yīng)收我司的管理費(fèi)和抽傭點(diǎn)數(shù)后，這部分給我司開具發(fā)票，再將剩余款項(xiàng)劃結(jié)我司，請問這樣操作符合會(huì)計(jì)法和稅法的規(guī)定嗎？現(xiàn)金流與票流不相符可以嗎？涉及什么稅務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn)？
溫婉的諾言
于2020-01-06 21:27 發(fā)布 ??528次瀏覽
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龍楓老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,國際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
2020-01-06 21:28
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精選問題
個(gè)稅申報(bào)跟實(shí)際銀行發(fā)放的工資不一致，要不要緊啊 問
您好，是因?yàn)槭裁丛虿灰粯恿耍?/span> 答
老師，我在做內(nèi)賬，做完9月，結(jié)賬后，現(xiàn)金流量表是沒數(shù)據(jù) 問
以前有數(shù)據(jù)，這個(gè)月沒數(shù)據(jù)？ 答
你好老師，關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)涉稅信息報(bào)送的規(guī)定， 問
你好，開通稅務(wù)就確定了征收方式的 答
老師，請問一下你內(nèi)控管理的應(yīng)收賬款的，與客戶對賬 問
同學(xué)，你好 與客戶對賬，一般是銷售部門的事情，財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)輔助 答
老師，8月電費(fèi)暫估時(shí)憑證分錄？9月電費(fèi)發(fā)票來了分錄 問
借：管理費(fèi)用-電費(fèi)等 貸：其他應(yīng)付款-暫估 答
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