繁榮的鏡子 追問

2020-01-06 17:38

我九月就是錄進(jìn)去的，現(xiàn)在全年結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤，為什么我的科目余額上本年利潤有余額。資產(chǎn)表上未分配利潤年初也有余額，而且數(shù)據(jù)都不一樣

郭老師 解答

2020-01-06 17:40

損益類有結(jié)轉(zhuǎn)就會有余額。

繁榮的鏡子 追問

2020-01-06 17:41

不是本年利潤年底沒有余額嗎，而且我這個九月錄的是期初數(shù)，就一直掛著？

郭老師 解答

2020-01-06 17:44

年底沒有余額，你九月的年初數(shù)是多少？

郭老師 解答

2020-01-06 17:44

起初可以用余額，年初不能有余額，如果你上年沒有結(jié)轉(zhuǎn)，下年一塊給他結(jié)轉(zhuǎn)了，行嗎。

繁榮的鏡子 追問

2020-01-06 17:47

這個是我12月底的報(bào)表，你看，這上面還有余額呢

郭老師 解答

2020-01-06 17:52

次年給他結(jié)轉(zhuǎn)過來就可以的

繁榮的鏡子 追問

2020-01-06 18:05

我還沒有結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，今年轉(zhuǎn)怎么轉(zhuǎn)，我可以反過賬啊

郭老師 解答

2020-01-06 18:07

借本年利潤貸利潤分配
虧損做相反分錄
可以反過賬

繁榮的鏡子 追問

2020-01-06 18:26

等我我手動結(jié)轉(zhuǎn)，拿12月底的未分配利潤減去年初的未分配利潤嗎

郭老師 解答

2020-01-06 18:28

看本年利潤的余額就可以。

繁榮的鏡子 追問

2020-01-06 18:32

老師，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤未分配利潤看什么數(shù)據(jù)，是不是利潤表上全年累計(jì)凈利潤

郭老師 解答

2020-01-06 18:35

看本年利潤余額。

郭老師 解答

2020-01-06 18:35

本年利潤余額應(yīng)該等于凈利潤，但是你上年沒有結(jié)轉(zhuǎn)不會等于。

繁榮的鏡子 追問

2020-01-06 18:39

如果申報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)自動出來407.78，，可我退稅的金額是407.77，不一樣有沒有關(guān)系？

郭老師 解答

2020-01-06 18:45

四舍五入的差異沒有關(guān)系。