暖笨笨 追問

2020-01-06 14:23

老師，你能看到我發(fā)的呀

立紅老師 解答

2020-01-06 14:25

你好，是的，我能看到您發(fā)的一條圖片。

暖笨笨 追問

2020-01-06 14:29

但是如果2列等于3列，是不是不用填這表呀

暖笨笨 追問

2020-01-06 14:31

不是，我理解錯了，應(yīng)該是3.4列對比是吧

立紅老師 解答

2020-01-06 14:38

你好，沒有理解您說的意思呢？

暖笨笨 追問

2020-01-06 14:41

第三列是稅收一般金額，第四列是加速折舊金額，4大于3就需要填這表對吧

立紅老師 解答

2020-01-06 14:45

你好，是 的，是這樣的。

暖笨笨 追問

2020-01-06 14:45

好的，老師，那匯算清繳我還需要填一遍是吧

立紅老師 解答

2020-01-06 14:49

你好，是 的，還得再填一次的。

暖笨笨 追問

2020-01-06 16:05

老師，還有個問題，我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上未分配余額期末余額是14萬，我是不是要提取法定盈余公積呀。和我這一次性扣除的158900沒關(guān)系吧。算上扣除的我稅法上是虧的

立紅老師 解答

2020-01-06 16:06

你好，您當(dāng)年從本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配多少金額，原來未分配利潤有余額么。

暖笨笨 追問

2020-01-06 16:13

老師，我去年虧損是137116.85，今年凈利潤是282799.95，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額是145683.1

立紅老師 解答

2020-01-06 16:17

你好，按補(bǔ)虧后的金額145683.1的10%計(jì)提法定盈余公積。

暖笨笨 追問

2020-01-06 16:22

老師，我先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配，然后在提取法定，這順序?qū)?/p>

立紅老師 解答

2020-01-06 16:26

你好，是的這個順序是對的。

暖笨笨 追問

2020-01-06 16:27

我結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤是借本年利潤282799.95貸利潤分配未分配利潤282799.95對吧

立紅老師 解答

2020-01-06 16:30

你好，是的，分錄是對的。

暖笨笨 追問

2020-01-06 17:08

然后在做計(jì)提借利潤分配-提取盈余公積貸盈余公積，然后借利潤分配-未分配利潤，貸利潤分配-提取盈余公積對吧

立紅老師 解答

2020-01-06 17:10

你好，是的，您的分錄是對的。