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送心意

洛洛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 12:13

您好,前面的分錄都對(duì),第二步不做減免1%的這個(gè)科目,直接銷項(xiàng)稅金2%.到了季度末不用交增值稅,再把稅金轉(zhuǎn)到其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入。

安詳?shù)男『? 追問(wèn)

2020-01-06 13:36

第四步要做的對(duì)嗎?

安詳?shù)男『? 追問(wèn)

2020-01-06 13:45

第四步要做的對(duì)嗎?老師

洛洛老師 解答

2020-01-06 14:11

您好,是的,減免的增值稅需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。

安詳?shù)男『? 追問(wèn)

2020-01-07 10:35

老師,昨天固定資產(chǎn)清理發(fā)生在11月收了款6600,12月末需要計(jì)算企業(yè)所得稅嗎?

洛洛老師 解答

2020-01-07 10:57

您好,你要看你全年的利潤(rùn)是否是正數(shù),有利潤(rùn)才要計(jì)提。

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