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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 09:52

你好，你做了收入是嘛
可以暫估成本的

潔凈的小熊貓 追問(wèn)

2020-01-06 10:08

老師，你好，我做了暫估成本。沒收到外包商的發(fā)票，那增值稅也暫估處理嗎？因?yàn)槭强缒?，要申?bào)增值稅

潔凈的小熊貓 追問(wèn)

2020-01-06 10:11

老師，然后增值 稅是不是也暫估啊。這個(gè)屬于建筑類的計(jì)算增值稅是差額計(jì)征的？

郭老師 解答

2020-01-06 10:15

增值稅不需要，你不抵扣增值稅，不是嗎？

郭老師 解答

2020-01-06 10:15

你是差額計(jì)稅的嗎？

潔凈的小熊貓 追問(wèn)

2020-01-06 10:23

老師，建筑業(yè)的不是差額計(jì)稅的嗎

郭老師 解答

2020-01-06 10:30

如果是存在分包或清包工可以差額征稅。 
差額征稅不得開具專票。

潔凈的小熊貓 追問(wèn)

2020-01-06 10:35

老師，我是小規(guī)模納稅人，承包工程，全部外包。開的是增值稅普通發(fā)票，開票是全額計(jì)稅，現(xiàn)在是外包出去的外包商還沒開票給我?，F(xiàn)在跨年。我不懂得申報(bào)增值稅是不是也可以暫估進(jìn)項(xiàng)增值稅，然后計(jì)算出差額，然后進(jìn)行申報(bào)？太感謝了

郭老師 解答

2020-01-06 10:47

知道成本具體的價(jià)格嗎？

潔凈的小熊貓 追問(wèn)

2020-01-06 11:01

知道，剛問(wèn)了專管員可以暫估

郭老師 解答

2020-01-06 11:05

那你就可以安你知道的價(jià)格寫進(jìn)去。

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相關(guān)問(wèn)題討論
問(wèn)題沒有表達(dá)清晰
2015-10-06 16:39:26
你好，你想具體了解什么內(nèi)容。
2019-02-13 11:05:33
小規(guī)模納稅人專票的賬務(wù)處理是指納稅人收到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票（簡(jiǎn)稱專票）后，如何進(jìn)行有效認(rèn)定、記賬及對(duì)應(yīng)抵扣等賬務(wù)活動(dòng)處理的過(guò)程。首先，應(yīng)按照稅收管理制度的要求，核實(shí)該票據(jù)的真實(shí)性，其中包括認(rèn)定票據(jù)的準(zhǔn)確性、發(fā)票號(hào)碼的正確性、金額的準(zhǔn)確性、稅率的準(zhǔn)確性等，以確保專票的真實(shí)性。其次，根據(jù)開票企業(yè)和發(fā)票內(nèi)容，確定票據(jù)所對(duì)應(yīng)的增值稅項(xiàng)目，并以賬務(wù)記錄的形式記下，其中包括報(bào)銷類別、費(fèi)用類型、費(fèi)用項(xiàng)目及所屬期間等。隨后，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行月度報(bào)稅，最后完成抵扣稅費(fèi)的活動(dòng)。 拓展知識(shí)： 小規(guī)模納稅人需要認(rèn)真處理增值稅專票，以防止出現(xiàn)不正當(dāng)?shù)挚坌袨?，以及拒不繳納應(yīng)納稅款。同時(shí)，稅務(wù)機(jī)關(guān)還建立了一套抵稅機(jī)制，可以幫助小規(guī)模納稅人有效抵扣稅費(fèi)，其中包括小規(guī)模納稅人稅收減免政策、專項(xiàng)抵扣政策、提前抵扣機(jī)制等。此外，小規(guī)模納稅人還可以利用稅收優(yōu)惠政策及多種減免政策，進(jìn)行有效的稅收運(yùn)用，節(jié)約企業(yè)的稅負(fù)。
2023-02-25 08:54:16
小規(guī)模納稅人沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)一說(shuō)，增值稅通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目核算： 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-07-26 17:56:46
1、確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款 10000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9708.74 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 291.26 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 29.13 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城市建設(shè)稅 20.39 -教育附加 8.74（有些城市可能還有地方附加等，在此就不一一列舉了） 2、購(gòu)入材料（因?yàn)槟愎臼切∫?guī)模企業(yè)，不能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，所以確認(rèn)材料時(shí)不能確認(rèn)稅金） 借：原材料 7000 貸：應(yīng)付賬款 7000 3、支出費(fèi)用（期間費(fèi)用一般分成營(yíng)業(yè)（銷售）費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用，下面一般還有二級(jí)科目，你可以根據(jù)費(fèi)用情況自己分別入賬） 借：營(yíng)業(yè)（銷售）費(fèi)用（或管理費(fèi)用 或財(cái)務(wù)費(fèi)用） 2000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 2000 4、交4月份應(yīng)交稅金（4月份應(yīng)交稅金在4月確認(rèn)收入時(shí)應(yīng)該計(jì)提） 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 454.54 -應(yīng)交城市建設(shè)稅 31.82 -教育附加 13.64 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 500
2015-11-05 09:50:34
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