喜從天降 追問(wèn)

2020-01-06 09:31

老師，本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配具體怎么寫(xiě)的分錄和摘要，我還沒(méi)做到過(guò)不知道怎么表達(dá)，麻煩具體告知一下

鄒老師 解答

2020-01-06 09:37

你好，摘要可以就是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
分錄是：
借；本年利潤(rùn)  ，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
或相反分錄

喜從天降 追問(wèn)

2020-01-06 09:40

老師，為什么要相反，如果是負(fù)數(shù)的話過(guò)直接負(fù)數(shù)不相反可以嗎？

鄒老師 解答

2020-01-06 09:47

你好，借；本年利潤(rùn) ，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)（這個(gè)是盈利這樣做分錄）
如果虧損 就是相反分錄（我這里的相反是這個(gè)意思）

喜從天降 追問(wèn)

2020-01-06 09:50

我知道你做虧損是相反，但我后面金額直接寫(xiě)負(fù)數(shù)就不用做相反的分錄了吧，如果是虧損的話，數(shù)字直接可以寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎？

鄒老師 解答

2020-01-06 09:52

你好，盈利就是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)
借；本年利潤(rùn) ，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
如果是虧損，可以是上面的分錄，金額負(fù)數(shù)

喜從天降 追問(wèn)

2020-01-06 09:59

老師，那這個(gè)金額是哪個(gè)數(shù)據(jù)，我有點(diǎn)搞不懂

鄒老師 解答

2020-01-06 10:03

你好，就是結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤(rùn)科目的期末余額

喜從天降 追問(wèn)

2020-01-06 10:06

資產(chǎn)負(fù)債表里的金額還是利潤(rùn)表里的哪個(gè)金額？

鄒老師 解答

2020-01-06 10:10

你好，是結(jié)轉(zhuǎn)之前科目余額表里面的本年利潤(rùn)科目的期末余額

喜從天降 追問(wèn)

2020-01-06 10:43

老師，結(jié)轉(zhuǎn)之前指的是平時(shí)的收入類結(jié)轉(zhuǎn)和支出類結(jié)轉(zhuǎn)前嗎？還是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)之前，具體在哪里的數(shù)據(jù)看，麻煩具體指出

鄒老師 解答

2020-01-06 10:50

你好，是結(jié)轉(zhuǎn)之前  科目余額表  里面的本年利潤(rùn)科目的期末余額

喜從天降 追問(wèn)

2020-01-06 11:04

科目余額表里的本年利潤(rùn)科目的期末余額怎么查，是明細(xì)分類賬查詢里的本年利潤(rùn)點(diǎn)查詢查看余額嗎？結(jié)轉(zhuǎn)之前指的是什么結(jié)轉(zhuǎn)？

鄒老師 解答

2020-01-06 11:14

你好，就是打開(kāi)科目余額表，看做結(jié)轉(zhuǎn)分錄之前，本年利潤(rùn)科目的期末余額是多少，就結(jié)轉(zhuǎn)多少就是了，結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤(rùn)科目余額就是0了