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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2020-01-05 21:24

如果是簡易征收,不能采用銷項(xiàng)稅額科目,調(diào)整分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅

芝芝 追問

2020-01-05 21:33

簡易征收的不能計銷項(xiàng)稅嗎?內(nèi)賬都是每月底計提銷項(xiàng)稅,分錄怎么做?收入做的是含稅收入,沒分離出來。最后增值稅轉(zhuǎn)入哪里?

方亮老師 解答

2020-01-05 21:35

不能的。分錄如下:借:主營業(yè)務(wù)收入   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅。

芝芝 追問

2020-01-05 21:38

月底將 應(yīng)交稅費(fèi)--簡易計稅轉(zhuǎn)入哪里?

芝芝 追問

2020-01-05 21:38

可以計入稅金及附加嗎?

方亮老師 解答

2020-01-05 21:45

繳納時結(jié)轉(zhuǎn),繳納時編制如下分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅   貸:銀行存款。

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你好,與簡易征收收入相關(guān)的成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。比如你有兩個項(xiàng)目,a項(xiàng)目簡易征收,那與其相關(guān)的成本票就算收的是專票都不能抵扣需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。b項(xiàng)目是一般計稅,那與其相關(guān)的項(xiàng)目成本取得專票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣
2020-08-04 11:44:43
意思是簡易計稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣一般計稅的銷項(xiàng)稅。一般計稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)可以互相抵扣
2023-11-27 17:41:30
如果是簡易征收,不能采用銷項(xiàng)稅額科目,調(diào)整分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅
2020-01-05 21:24:55
簡易征收的不可以抵扣的
2019-10-12 11:51:49
根據(jù)增值稅暫行條例的規(guī)定,按簡易辦法計算增值稅額,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-01-15 12:27:56
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