MK田田. 追問

2020-01-05 21:07

收的現(xiàn)金是公司的主營收入，客戶不要發(fā)票就沒開票，已經(jīng)存入銀行，怎么申報(bào)?

方亮老師 解答

2020-01-05 21:09

是銷售貨物、勞務(wù)（指加工、修理修配）、服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)以上的哪種？

MK田田. 追問

2020-01-05 21:49

服務(wù)

方亮老師 解答

2020-01-05 21:56

填入主表的按適用稅率計(jì)稅銷售額欄，附表一填入未開具發(fā)票列。

MK田田. 追問

2020-01-05 22:02

哦沒看到，我在仔細(xì)看看，謝謝！

MK田田. 追問

2020-01-05 22:10

仔細(xì)看了沒有未開具發(fā)票列

方亮老師 解答

2020-01-06 07:28

你們單位是小規(guī)模納稅人嗎？

MK田田. 追問

2020-01-06 07:57

老師，早，是小規(guī)模

方亮老師 解答

2020-01-06 08:02

10-12月份未開具發(fā)票的不含稅金額是多少？10-12月份開具普通發(fā)票的不含稅金額是多少？10-12月份開具專用發(fā)票的不含稅金額是多少？

MK田田. 追問

2020-01-06 09:11

老師，去年新公司登記時(shí)是小規(guī)模，今年10月運(yùn)營，10－12月未開票額2萬，已開票50萬，專票200元，已經(jīng)超小規(guī)模，怎么弄

方亮老師 解答

2020-01-06 09:18

應(yīng)征增值稅不含稅銷售額填寫520200元， 稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額填寫200元，稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額填寫500000元。

MK田田. 追問

2020-01-06 09:26

好謝謝老師！我試試

方亮老師 解答

2020-01-06 09:33

不客氣。祝您工作愉快！